老师好，我们3月份有购买金税盘1120元做了减免税款，但是3月份还有留抵增值税抵减销项税，所以这1120暂时用不上，我申报3月增值税的时候没有申报这部分减免税款，但是我账上把它视同留抵增值税结转到未交增值税里了，所以我账上的未交增值税和税务系统里的就对不上了，这该怎么处理呢？谢谢_税务

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老师好，我们3月份有购买金税盘1120元做了减免税款，但是3月份还有留抵增值税抵减销项税，所以这1120暂时用不上，我申报3月增值税的时候没有申报这部分减免税款，但是我账上把它视同留抵增值税结转到未交增值税里了，所以我账上的未交增值税和税务系统里的就对不上了，这该怎么处理呢？谢谢

79212485| 提问时间：2023 04/17 09:05

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venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

那就是你抵扣的时候再结转这个1年时间内都可以

2023 04/17 09:07

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