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内审师考试《内部审计实务》知识点：控制矩阵的应用

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来源: 正保会计网校 编辑： 2016/03/09 19:23:21　 字体：大小

报考指南

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报考指南

　　知识点：控制矩阵的应用

　　步骤1：识别业务目标

　　步骤2：识别与业务目标相关的风险

　　步骤3：根据风险发生的可能性和重要性评估每个风险。

　　风险发生的可能性：一般可分为高、中、低三种

　　风险的影响程度：很重要、不重要

　　步骤4：识别控制方法。包括：减少风险（如重组流程），风险转移，风险共担以及接受风险等。

　　步骤5：评估控制方法的充分性。（方法设计情况。）

　　步骤6：测试控制方法的有效性。（方法执行情况。）

　　步骤7：对控制方法的充分性和有效性作出至终评价。

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